Budget 2015

Voici quelques détails sur les budgets adoptés par le Conseil municipal. Il est rappelé que ces budgets ne sont que des prévisions et que leurs réalisations ne se feront qu'au fur et à mesure des possibilités de la commune. Les projets seront de toutes façons étudiés par les diverses commissions et approuvés par le Conseil municipal. BUDGET PRIMITIF COMMUNE – FONCTIONNEMENT DEPENSES Achats et fournitures -32 300,00 € Peu de modification par rapport aux budgets des années précédentes. Cette année, nous avons dû intégrer un risque sur le poste "personnel" de 6.700€. Intégrées également, la baisse des dotations de l'état (nous avons perdus près de 5.000€ de dotation) et une baisse de la taxe additionnelle aux droits de mutations de 4.000€ environ. L'objectif d'un ratio Résultat/Recettes égal ou supérieur à 15% ne pourra donc pas être atteint cette année ainsi que les deux ou trois années suivantes si le risque sur le personnel se confirme. Charges et services extérieurs -43 400,00 € Autres services extérieurs -26 620,00 € Impôts et charges assimilées -3 250,00 € Frais de personnel -64 419,20 € Indemnités et autres organismes -24 851,00 € Frais financiers et divers -10 932,28 € Virements à l'investissement -189 526,78 € Total -395 299,26 € RECETTES Atténuation de charges 9 700,00 € Concessions 1 530,00 € Impôts perçus 83 598,00 € Dotations 89 978,00 € Autres revenus 40 500,50 € Autres produits 1 965,94 € Excédents reportés 168 026,82 € Total 395 299,26 € Dépenses de l'année -205 772,48 € Recettes de l'année 227 272,44 € Résultat de l'année 21 499,96 € BUDGET PRIMITIF COMMUNE – INVESTISSEMENT DEPENSES Opérations financières -176 891,14 € Les principaux travaux que nous pourrions envisagées concernent: - Des acquisitions de biens - D'éventuels travaux sur le viaduc - Des travaux sur les bâtiments communaux - Des travaux d'aménagement du bourg  Nous avons supprimé des postes récurrents des budgets précédents sur la source du Goutey et des acquisitions foncières qui ne semblent pas d'actualité. Réalisation d'opérations -236 730,88 € Total -413 622,02 € RECETTES FCTVA et emprunts 113 981,11 € Virement du Fonctionnement 189 526,78 € Subventions à recevoir 45 307,00 € Report du solde d'investissement 64 807,13 € Total 413 622,02 € Dépenses de l'année -236 730,88 € Recettes de l'année 348 814,89 € Résultat de l'année 112 084,01 € BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT – FONCTIONNEMENT DEPENSES Travaux et dépenses diverses -850,00 € Des travaux très légers sont prévus sur le réseau d'assainissement Amortissements -3 067,00 € Reversement Agence de l'eau -800,00 € Virements à l'investissement -13 502,26 € Total -18 219,26 € RECETTES Redevances reçues 6 310,00 € Autres produits 314,00 € Excédents reportés 11 595,26 € Total 18 219,26 € Dépenses de l'année -4 717,00 € Recettes de l'année 6 624,00 € Résultat de l'année 1 907,00 € BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT – INVESTISSEMENT DEPENSES Etudes et divers -1 294,00 € Annoncés depuis de nombreuses années, des travaux pourraient être envisagés pour résorber les eaux claires parasites dans notre réseau d'assainissement collectif Travaux Eaux claires parasites -54 736,81 € Total -56 030,81 € RECETTES Amortissements 3 067,00 € Virement du Fonctionnement 13 502,26 € Excédents reportés 39 461,55 € Total 56 030,81 € Dépenses de l'année -56 030,81 € Recettes de l'année 16 569,26 € Résultat de l'année -39 461,55 € BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT – FONCTIONNEMENT DEPENSES Travaux -1 000,00 € Quelques travaux d'entretien mineurs sont prévus et nous espérons pouvoir vendre un terrain. Variation des stocks de terrains aménagés -112 945,27 € Déficit de fonctionnement reporté -3 538,05 € Total -117 483,32 € RECETTES Vente de terrains aménagés 20 000,00 € Variation des stocks de terrains aménagés 91 268,72 € Subvention Département 6 214,60 € Total 117 483,32 € Dépenses de l'année -113 945,27 € Recettes de l'année 117 483,32 € Résultat de l'année 3 538,05 € BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT – INVESTISSEMENT DEPENSES Stocks Terrains aménagés -91 268,72 € Aucun investissement n'est prévu cette année. Déficit d'investissement reporté -112 945,27 € Total -204 213,99 € RECETTES Stocks Terrains aménagés 112 945,27 € emprunts 91 268,72 € Total 204 213,99 € Dépenses de l'année -204 213,99 € Recettes de l'année 204 213,99 € Résultat de l'année 0,00 €